| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 6894 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL Finalidade: Solicitação para empenho de serviço de confecção de placa de identificação visual para o psto de saúde de Julio de Castilhos. Conforme orçamentos em anexo. | 790,00 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | SERVIÇO - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL Finalidade: Solicitação para empenho de serviço de confecção de placa de identificação visual para o psto de saúde de Julio de Castilhos. Conforme orçamentos em anexo. | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 790,00 | |||
