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Última atualização realizada em 05/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6894	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL Finalidade: Solicitação para empenho de serviço de confecção de placa de identificação visual para o psto de saúde de Julio de Castilhos. Conforme orçamentos em anexo.	790,00	790,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	SERVIÇO - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL Finalidade: Solicitação para empenho de serviço de confecção de placa de identificação visual para o psto de saúde de Julio de Castilhos. Conforme orçamentos em anexo.	790,00
TOTAL		790,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				790,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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