| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
| Número do empenho: | 6901 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS CIS_CAÍ - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.99.00.00.00 - Outros Materiais Para Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 350.00 | CANETA LANCETADORA - UNIDADE Finalidade: CISCAI RP 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 16596 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA | 5,06 | 1.770,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | CANETA LANCETADORA - UNIDADE Finalidade: CISCAI RP 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 16596 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA | 1.770,65 | ||
| TOTAL | 1.770,65 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.770,65 | |||
