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Última atualização realizada em 28/10/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6902 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 PAPEL de ofício A4 na cor branca As medidas do papel A4 (297x210mm), de gramatura de 75 g com . O pacote contém 500 folhas. A venda é realizada em caixas contendo 5000 folhas em cada caixa. Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de caixas de folha de ofício A4 para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Ata de Registros de Preço nº 23/2025 originária do Pregão Eletrônico n° 10/2025. 194,49 9.724,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 PAPEL de ofício A4 na cor branca As medidas do papel A4 (297x210mm), de gramatura de 75 g com . O pacote contém 500 folhas. A venda é realizada em caixas contendo 5000 folhas em cada caixa. Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de caixas de folha de ofício A4 para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Ata de Registros de Preço nº 23/2025 originária do Pregão Eletrônico n° 10/2025. 9.724,50
20/10/2025 Aquisição de caixas de folha de ofício A4 para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Ata de Registros de Preço nº 23/2025 originária do Pregão Eletrônico n° 10/2025. Conforme Nota Fiscal Nº 1/4323; REF. EMPENHO 6902/2025 - IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA 9.724,50
TOTAL 9.724,50 9.724,50 0,00
SALDO A PAGAR 9.724,50