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Exercício: 2025
Nome do Credor: AGILSUL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6904	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Projeto / Atividade:	MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO
Conta de Despesa:	4490.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	42 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
280.00	Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: A aquisição faz-se necessária para conclusão da obra na Rua Emilio Labres. solictado pelo Dep de Limpeza Urbana Trânsito, e outros.	23,50	6.580,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: A aquisição faz-se necessária para conclusão da obra na Rua Emilio Labres. solictado pelo Dep de Limpeza Urbana Trânsito, e outros.	6.580,00
13/11/2025	Serviços de pedreiro, para conclusão da obra na Rua Emilio Labres. Solictado pelo Dep de Limpeza Urbana Trânsito, e outros. Conforme ciente de Ciro de Souza Lopes Nota Fiscal Nº E/745; REF. EMPENHO 6904/2025 1000108 - AGILSUL LTDA		5.670,55
13/11/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6904/2025, 1000108 - AGILSUL LTDA			220,02
13/11/2025	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6904/2025, 1000108 - AGILSUL LTDA			623,76
TOTAL		6.580,00	5.670,55	843,78
SALDO A PAGAR				5.736,22

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	13/11/2025	220,02		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13/11/2025	623,76		Lançada
TOTAL		843,78