| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6908 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DIVERSAS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Multa pagamento após vencimento, referênte a retenção de CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, na Liquidação do empenho 5745/2025. | 219,84 | 219,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Multa pagamento após vencimento, referênte a retenção de CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, na Liquidação do empenho 5745/2025. | 219,84 | ||
| 30/09/2025 | Multa pagamento após vencimento, referênte a retenção de CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, na Liquidação do empenho 5745/2025. | 219,84 | ||
| 01/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006908/2025 INSS - 48 | 219,84 | ||
| TOTAL | 219,84 | 219,84 | 219,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
