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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6908 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DIVERSAS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Multa pagamento após vencimento, referênte a retenção de CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, na Liquidação do empenho 5745/2025. 219,84 219,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 Multa pagamento após vencimento, referênte a retenção de CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, na Liquidação do empenho 5745/2025. 219,84
30/09/2025 Multa pagamento após vencimento, referênte a retenção de CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, na Liquidação do empenho 5745/2025. 219,84
TOTAL 219,84 219,84 0,00
SALDO A PAGAR 219,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.