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Última atualização realizada em 28/10/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6911 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE PNEUS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO Finalidade: Solicitação de empenho para mão de obra para instalção, balanceamento e geometria de pneus para o veículo Onix placas JDM6F32, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme orçamento em anexo. 485,00 485,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE PNEUS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO Finalidade: Solicitação de empenho para mão de obra para instalção, balanceamento e geometria de pneus para o veículo Onix placas JDM6F32, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme orçamento em anexo. 485,00
20/10/2025 Serviço mão de obra para instalção, balanceamento e geometria de pneus para o veículo Onix placas JDM6F32, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/3263; REF. EMPENHO 6911/2025 - J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 485,00
TOTAL 485,00 485,00 0,00
SALDO A PAGAR 485,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 20/10/2025 23,28 5812/2025 A Lançar
TOTAL   23,28