Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6911
Data de lançamento:
01/10/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE PNEUS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO
Finalidade: Solicitação de empenho para mão de obra para instalção, balanceamento e geometria de pneus para o veículo Onix placas JDM6F32, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme orçamento em anexo.
485,00
485,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2025
SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE PNEUS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO
Finalidade: Solicitação de empenho para mão de obra para instalção, balanceamento e geometria de pneus para o veículo Onix placas JDM6F32, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme orçamento em anexo.
485,00
TOTAL
485,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
485,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
