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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 10:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6914 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SEC.MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função: TRABALHO
Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Termo Aditivo I - acréscimo de valor a título de adequação de projeto, nos termos do Parecer Jurídico nº 708/2025, justificativa e planilha anexos ao processo. Finalidade: TERMO ADITIVO I AO CONTRATO Nº 064/2025, ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025 - ACRÉSCIMO DE VALOR A TÍTULO DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO, NOS TERMOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E AUTORIZADO PELA PRODURADORIA JURÍDICA E AUTORIDADE SUPERIOR. 14.773,32 14.773,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 Termo Aditivo I - acréscimo de valor a título de adequação de projeto, nos termos do Parecer Jurídico nº 708/2025, justificativa e planilha anexos ao processo. Finalidade: TERMO ADITIVO I AO CONTRATO Nº 064/2025, ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025 - ACRÉSCIMO DE VALOR A TÍTULO DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO, NOS TERMOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E AUTORIZADO PELA PRODURADORIA JURÍDICA E AUTORIDADE SUPERIOR. 14.773,32
TOTAL 14.773,32 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 14.773,32
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.