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Exercício: 2025
Nome do Credor: VAGNER OLIVEIRA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6917	Data de lançamento:	02/10/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade:	CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	31 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Desmontagem e montagem de pneu de patrola	200,00	4.000,00
10.00	Desmontagem e montagem de pneu de retro (traseiro)	200,00	2.000,00
10.00	Desmontagem e montagem de pneu de trator (traseiro)	200,00	2.000,00
10.00	Desmontagem e montagem de pneu de caminhão	50,00	500,00
10.00	Conserto de pneu de caminhão	78,00	780,00
5.00	Conserto de pneu de patrola	298,00	1.490,00
5.00	Conserto de pneu de retro (traseiro)	298,00	1.490,00
5.00	Conserto de pneu de retro (dianteiro)	144,00	720,00
10.00	Tip Top nº 10	200,00	2.000,00
10.00	Tip Top nº 09	150,00	1.500,00
10.00	Tip Top nº 08	100,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2025	Desmontagem e montagem de pneu de patrola Desmontagem e montagem de pneu de retro (traseiro) Desmontagem e montagem de pneu de trator (traseiro) Desmontagem e montagem de pneu de caminhão Conserto de pneu de caminhão Conserto de pneu de patrola Conserto de pneu de retro (traseiro) Conserto de pneu de retro (dianteiro) Tip Top nº 10 Tip Top nº 09 Tip Top nº 08	17.480,00
TOTAL		17.480,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				17.480,00