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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VAGNER OLIVEIRA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6918 Data de lançamento: 02/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 31 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 Contratação, em caráter emergencial, da empresa supraqualificada, para prestação de serviços de borracharia para a manutenção corretiva dos veículos da frota municipal 30,00 4.500,00
60.00 Conserto de pneu de carro 40,00 2.400,00
10.00 Tip Top nº 10 200,00 2.000,00
10.00 Tip Top nº 09 150,00 1.500,00
10.00 Tip Top nº 08 100,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2025 Contratação, em caráter emergencial, da empresa supraqualificada, para prestação de serviços de borracharia para a manutenção corretiva dos veículos da frota municipal Conserto de pneu de carro Tip Top nº 10 Tip Top nº 09 Tip Top nº 08 11.400,00
TOTAL 11.400,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 11.400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.