Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2025 |
Contratação, em caráter emergencial, da empresa supraqualificada, para prestação de serviços de borracharia para a manutenção corretiva dos veículos da frota municipal Conserto de pneu de carro Tip Top nº 10 Tip Top nº 09 Tip Top nº 08 |
11.400,00 |
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| 01/12/2025 |
Contratação, em caráter emergencial para prestação de serviços de borracharia para a manutenção corretiva dos veículos da frota municipal, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/436;
REF. EMPENHO 6918/2025 - VAGNER OLIVEIRA DA SILVA |
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4.920,00 |
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| 01/12/2025 |
Contratação, em caráter emergencial para prestação de serviços de borracharia para a manutenção corretiva dos veículos da frota municipal, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/437;
REF. EMPENHO 6918/2025 - VAGNER OLIVEIRA DA SILVA |
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3.540,00 |
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| 01/12/2025 |
Contratação em caráter emergencial para prestação de serviços de borracharia para a manutenção corretiva dos veículos da frota municipal, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/438;
REF. EMPENHO 6918/2025 - VAGNER OLIVEIRA DA SILVA |
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2.940,00 |
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| 10/12/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contratação em caráter emergencial para prestação de serviços de borracharia para a manutenção corretiva dos veículos da frota municipal, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/438;
REF. EMPENHO 6918/2025 - VAGNER OLIVEIRA DA SILVA |
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2.880,91 |
| 10/12/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6918/2025 |
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59,09 |
| 10/12/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contratação, em caráter emergencial para prestação de serviços de borracharia para a manutenção corretiva dos veículos da frota municipal, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/437;
REF. EMPENHO 6918/2025 - VAGNER OLIVEIRA DA SILVA |
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3.468,85 |
| 10/12/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6918/2025 |
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71,15 |
| 10/12/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contratação, em caráter emergencial para prestação de serviços de borracharia para a manutenção corretiva dos veículos da frota municipal, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/436;
REF. EMPENHO 6918/2025 - VAGNER OLIVEIRA DA SILVA |
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4.821,11 |
| 10/12/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6918/2025 |
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98,89 |
| TOTAL |
11.400,00 |
11.400,00 |
11.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
