| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM |
| Número do empenho: | 6935 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2500.00 | SERVIÇO - Confecção de folders Finalidade: Solicitação de confecção de folders para divulgação do roteiro FREGUESIA DAS FIGUEIRAS, tamanho A4, papel couchê 120g, impressão frente e verso e acabamento em 2 dobras. | 0,42 | 1.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | SERVIÇO - Confecção de folders Finalidade: Solicitação de confecção de folders para divulgação do roteiro FREGUESIA DAS FIGUEIRAS, tamanho A4, papel couchê 120g, impressão frente e verso e acabamento em 2 dobras. | 1.060,00 | ||
| 08/10/2025 | Confecção de folders para divulgação do roteiro FREGUESIA DAS FIGUEIRAS, tamanho A4, papel couchê 120g, impressão frente e verso e acabamento em 2 dobras, solicitado pelo Dep. de Imprensa. Conforme Nota Fiscal Nº E/795; | 1.060,00 | ||
| TOTAL | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.060,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/10/2025 | 21,20 | 5600/2025 | A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/10/2025 | 12,72 | 5600/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 33,92 |
