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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	6935	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2500.00	SERVIÇO - Confecção de folders Finalidade: Solicitação de confecção de folders para divulgação do roteiro FREGUESIA DAS FIGUEIRAS, tamanho A4, papel couchê 120g, impressão frente e verso e acabamento em 2 dobras.	0,42	1.060,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	SERVIÇO - Confecção de folders Finalidade: Solicitação de confecção de folders para divulgação do roteiro FREGUESIA DAS FIGUEIRAS, tamanho A4, papel couchê 120g, impressão frente e verso e acabamento em 2 dobras.	1.060,00
TOTAL		1.060,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.060,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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