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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PORTO ATACADISTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6937 Data de lançamento: 03/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 CADERNO brochura capa dura, mínimo 80 folhas, capa dura, costurado dimensões mínimas 140 mmx 200 mm miolo. Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de material de expediente, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a ata de registro de Preços n° 28/2025 originário do Pregão Eletrônico n° 10/2025 3,79 75,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2025 CADERNO brochura capa dura, mínimo 80 folhas, capa dura, costurado dimensões mínimas 140 mmx 200 mm miolo. Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de material de expediente, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a ata de registro de Preços n° 28/2025 originário do Pregão Eletrônico n° 10/2025 75,80
TOTAL 75,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 75,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.