Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6939
Data de lançamento:
03/10/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de materiais elétricos e hidraulicos para manutenção dos postos de saúde do município, conforme orçamentos em anexo. OCs n° 303818,304877,304749,304798,304842,304027,304104,304016.
294,27
294,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2025
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de materiais elétricos e hidraulicos para manutenção dos postos de saúde do município, conforme orçamentos em anexo. OCs n° 303818,304877,304749,304798,304842,304027,304104,304016.
294,27
TOTAL
294,27
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
294,27
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
