| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM |
| Número do empenho: | 6940 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FOLDERS REFERENTE A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO Finalidade: Solicitação de empenho para aqusição de serviços de confecção de 5.000 folders para campanha setembro amaarelo. Papel couchê 90g brilho 4 x 4 frente e verso. conforme orçamentos em anexo. | 6.260,00 | 6.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FOLDERS REFERENTE A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO Finalidade: Solicitação de empenho para aqusição de serviços de confecção de 5.000 folders para campanha setembro amaarelo. Papel couchê 90g brilho 4 x 4 frente e verso. conforme orçamentos em anexo. | 6.260,00 | ||
| 08/10/2025 | Serviços de confecção de 5.000 folders para campanha setembro amaarelo, papel couchê 90g brilho 4x4 frente e verso, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/793; | 6.260,00 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviços de confecção de 5.000 folders para campanha setembro amaarelo, papel couchê 90g brilho 4x4 frente e verso, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/793; | 6.059,68 | ||
| 10/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6940/2025 | 125,20 | ||
| 10/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6940/2025 | 75,12 | ||
| TOTAL | 6.260,00 | 6.260,00 | 6.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/10/2025 | 125,20 | 5614/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/10/2025 | 75,12 | 5614/2025 | Lançada |
| TOTAL | 200,32 |
