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Última atualização realizada em 28/10/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 6941 Data de lançamento: 03/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS AZUIS CONTROLADOS Finalidade: Solicitação de empenho para aqusição de serviços de confecção de RECEITUÁRIO CONTROLADOS AZUIS dos números 16327501 a 16328500 regulado pela Anvisa. 820,00 820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2025 SERVIÇO - CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS AZUIS CONTROLADOS Finalidade: Solicitação de empenho para aqusição de serviços de confecção de RECEITUÁRIO CONTROLADOS AZUIS dos números 16327501 a 16328500 regulado pela Anvisa. 820,00
08/10/2025 Serviços de confecção de RECEITUÁRIO CONTROLADOS AZUIS dos números 16327501 a 16328500 regulado pela Anvisa, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretrário Adjunto da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/792; 820,00
17/10/2025 SOLICITADO CONFORME MEMORANDO Nº 634/2025 DA SEC. DE SAUDE - SEM SALDO FINANCEIRO -820,00
17/10/2025 SOLICITADO CONFORME MEMORANDO Nº 634/2025 DA SEC. DE SAUDE - SEM SALDO FINANCEIRO -820,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 08/10/2025 9,84 5612/2025 A Lançar
ISS 08/10/2025 16,40 5612/2025 A Lançar
TOTAL   26,24