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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	6941	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS AZUIS CONTROLADOS Finalidade: Solicitação de empenho para aqusição de serviços de confecção de RECEITUÁRIO CONTROLADOS AZUIS dos números 16327501 a 16328500 regulado pela Anvisa.	820,00	820,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS AZUIS CONTROLADOS Finalidade: Solicitação de empenho para aqusição de serviços de confecção de RECEITUÁRIO CONTROLADOS AZUIS dos números 16327501 a 16328500 regulado pela Anvisa.	820,00
TOTAL		820,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				820,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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