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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6942	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Projeto / Atividade:	VIGILANCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE 1.000 FOLDERS REFERNTE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA Finalidade: Solicitação de empenho para aqusição de serviços de confecção de 1.000 folders referente a campanha outubro rosa, conforme orçamentos em anexo.	950,00	950,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE 1.000 FOLDERS REFERNTE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA Finalidade: Solicitação de empenho para aqusição de serviços de confecção de 1.000 folders referente a campanha outubro rosa, conforme orçamentos em anexo.	950,00
08/10/2025	Serviços de confecção de 1.000 folders referente a campanha outubro rosa, ciente da liquidação Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/487;		950,00
16/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviços de confecção de 1.000 folders referente a campanha outubro rosa, ciente da liquidação Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/487;			930,90
16/10/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6942/2025			19,10
TOTAL		950,00	950,00	950,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	08/10/2025	19,10	5583/2025	Lançada
TOTAL		19,10