Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6946
Data de lançamento:
03/10/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
DISTRIBUICAO DE REMEDIOS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3000.00
DESVENLAFAXINA, SAL SUCCINATO 50MG
0,60
1.800,00
3000.00
DULOXETINA - DULOXETINA 30 MG - MICROGRÂNULOS DE L
1,15
3.450,00
1680.00
DESVENLAFAXINA - DESVENLAFAXINA, SAL SUCCINATO 100
0,81
1.360,80
360.00
VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA - VALSARTANA 160MG
Finalidade: CISCAI RP 08/2024 - PROCESSO 68.2024 - PEDIDO 16618
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA - UTILIZAR DOTAÇÃO LIVRE
0,97
347,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2025
DESVENLAFAXINA, SAL SUCCINATO 50MG DULOXETINA - DULOXETINA 30 MG - MICROGRÂNULOS DE L DESVENLAFAXINA - DESVENLAFAXINA, SAL SUCCINATO 100 VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA - VALSARTANA 160MG
Finalidade: CISCAI RP 08/2024 - PROCESSO 68.2024 - PEDIDO 16618
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA - UTILIZAR DOTAÇÃO LIVRE
6.958,20
TOTAL
6.958,20
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
6.958,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
