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Última atualização realizada em 28/10/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGBA E COMMERCE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6952 Data de lançamento: 03/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEU 175/70 R14 Finalidade: Solicitação de aquisição de pneus 175/70/14 para o veículo Gol, placa IXJ2593, da fiscalização. 257,40 1.029,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2025 PNEU 175/70 R14 Finalidade: Solicitação de aquisição de pneus 175/70/14 para o veículo Gol, placa IXJ2593, da fiscalização. 1.029,60
21/10/2025 Aquisição de pneus 175/70/14 para o veículo Gol placa IXJ2593, da fiscalização. Conforme Nota Fiscal Nº 1/3104; REF. EMPENHO 6952/2025 - MAGBA E COMMERCE LTDA 1.029,60
TOTAL 1.029,60 1.029,60 0,00
SALDO A PAGAR 1.029,60

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 21/10/2025 12,36 5864/2025 A Lançar
TOTAL   12,36