| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAGBA E COMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 6952 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 175/70 R14 Finalidade: Solicitação de aquisição de pneus 175/70/14 para o veículo Gol, placa IXJ2593, da fiscalização. | 257,40 | 1.029,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | PNEU 175/70 R14 Finalidade: Solicitação de aquisição de pneus 175/70/14 para o veículo Gol, placa IXJ2593, da fiscalização. | 1.029,60 | ||
| 21/10/2025 | Aquisição de pneus 175/70/14 para o veículo Gol placa IXJ2593, da fiscalização. Conforme Nota Fiscal Nº 1/3104; REF. EMPENHO 6952/2025 - MAGBA E COMMERCE LTDA | 1.029,60 | ||
| TOTAL | 1.029,60 | 1.029,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.029,60 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/10/2025 | 12,36 | 5864/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 12,36 |
