Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAGBA E COMMERCE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6952 |
Data de lançamento: |
03/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
15 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 175/70 R14
Finalidade: Solicitação de aquisição de pneus 175/70/14 para o veículo Gol, placa IXJ2593, da fiscalização. |
257,40 |
1.029,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2025 |
PNEU 175/70 R14
Finalidade: Solicitação de aquisição de pneus 175/70/14 para o veículo Gol, placa IXJ2593, da fiscalização. |
1.029,60 |
|
|
| TOTAL |
1.029,60 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.029,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
