| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
| Número do empenho: | 6977 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - ASSISTENCIA SOCIAL - HELOISA ASSISTENCIA SOCIAL LTDA | 8.055,00 | 8.055,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - ENFERMAGEM - ALEXANDRA SERVIÇOS SOCIAIS Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de serviços especializados em Enfermagem e Assistencia Social, via Ciscai, para suprir a demanda do Município, regulado com a Secretaria Municipal de Saúde. Ref 09/2025. | 8.392,50 | 8.392,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | SERVIÇO - ASSISTENCIA SOCIAL - HELOISA ASSISTENCIA SOCIAL LTDA SERVIÇO - ENFERMAGEM - ALEXANDRA SERVIÇOS SOCIAIS Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de serviços especializados em Enfermagem e Assistencia Social, via Ciscai, para suprir a demanda do Município, regulado com a Secretaria Municipal de Saúde. Ref 09/2025. | 16.447,50 | ||
| 16/10/2025 | Serviços especializados em Enfermagem e Assistencia Social, via Ciscai, para suprir a demanda do Município, regulado com a Secretaria de Saúde. REF 09/2025 - HELOISA ASSISTENTE SOCIAL LTDA (HELOISA CRISTINA MARQUES NUNES / ALEXANDRA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA (ALEXANDRA SANTOS CASTRO) Conforme Fatura Nº 33323; 33340; REF. EMPENHO 6977/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CISCAI | 16.447,50 | ||
| TOTAL | 16.447,50 | 16.447,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 16.447,50 | |||
