| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
| Número do empenho: | 6978 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - FISIOTERAPIA - FRANCISCO VALIM | 4.271,00 | 4.271,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - FARMACEUTICO | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - PSICOLOGIA - JULIANA XAVIER Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de serviços especializados em Fisioterapia, Farmácia e Psicologia, via Ciscai, para suprir a demanda do Município, regulado com a Secretaria Municipal de Saúde. Ref 09/2025 | 3.420,00 | 3.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | SERVIÇO - FISIOTERAPIA - FRANCISCO VALIM SERVIÇO - FARMACEUTICO SERVIÇO - PSICOLOGIA - JULIANA XAVIER Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de serviços especializados em Fisioterapia, Farmácia e Psicologia, via Ciscai, para suprir a demanda do Município, regulado com a Secretaria Municipal de Saúde. Ref 09/2025 | 11.291,00 | ||
| 16/10/2025 | Serviços especializados em Fisioterapia, Farmácia e Psicologia, via Ciscai, para suprir a demanda do Município, regulado com a Secretaria de Saúde. REF 09/2025 - JULIANE XAVIER DA SILVA LTDA (PSICOLOGA) / FRANCISCO VALIM DE ALMEIDA (FISIOTERAPIA) / P.A.M.O SERVIÇOS DE SAUDE LTDA (OTAVIO JACONI SARAIVA - FARMACÊUTICO) Conforme Fatura Nº 33322; 33329; 33337; REF. EMPENHO 6978/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CISCAI | 11.291,00 | ||
| 20/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006978/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720 | 11.291,00 | ||
| TOTAL | 11.291,00 | 11.291,00 | 11.291,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
