Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo. |
23.430,83 |
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| 24/01/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 01/2025 |
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23.430,83 |
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| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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82,29 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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805,98 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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991,29 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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2.588,61 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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2.795,70 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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3.696,12 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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3.796,59 |
| 28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 698/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.674,25 |
| TOTAL |
23.430,83 |
23.430,83 |
23.430,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
