| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO THOMAS |
| Número do empenho: | 7017 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente pagamento de despesas de Cartório, conforme recibos em anexo. REF MES 09/2025 | 333,16 | 333,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Referente pagamento de despesas de Cartório, conforme recibos em anexo. REF MES 09/2025 | 333,16 | ||
| 08/10/2025 | Referente pagamento de despesas de Cartório, conforme recibos em anexo. REF MES 09/2025 Conforme Recibo Nº 111555; 111554; 111624; 111754; REF. EMPENHO 7017/2025 2016682 - PAULO THOMAS | 333,16 | ||
| 13/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007017/2025 PAULO THOMAS - 2016682 | 333,16 | ||
| TOTAL | 333,16 | 333,16 | 333,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
