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Exercício: 2025
Nome do Credor: MILTON MARIA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7025	Data de lançamento:	09/10/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	AGRICULTURA
Subfunção:	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DIARIAS	55,63	333,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2025	DIARIAS	333,78
15/10/2025	Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 13/10/2025 - PORTO ALEGRE		55,63
21/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 13/10/2025 - PORTO ALEGRE			55,63
22/10/2025	Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 17/10/25 - LAJEADO 20/10/25 - LAJEADO 21/10/25 - LAJEADO		166,89
31/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 17/10/25 - LAJEADO 20/10/25 - LAJEADO 21/10/25 - LAJEADO			166,89
03/11/2025	Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 29/10/2025 - LAJEADO		55,63
06/11/2025	Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 05/11/2025 - LAJEADO		55,63
TOTAL		333,78	333,78	222,52
SALDO A PAGAR				111,26