| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO ADELIO MIRANDA |
| Número do empenho: | 7026 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | DIARIAS | 55,63 | 333,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | DIARIAS | 333,78 | ||
| 15/10/2025 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 06/10/25 - LAJEADO 07/10/25 - BOM RETIRO 08/10/25 - CANOAS 09/10/25 - ESTRELA 10/10/25 - ARROIO DO MEIO 13/10/25 - TEUTONIA | 333,78 | ||
| TOTAL | 333,78 | 333,78 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 333,78 | |||
