Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRE FALEIRO DORNELES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7027 |
Data de lançamento: |
09/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
DIARIAS |
55,63 |
333,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2025 |
DIARIAS |
333,78 |
|
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| 13/10/2025 |
Referente pagamento de diária para deslocamento temporário do município, a serviço no dia 13/10/2025 em Montenegro |
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55,63 |
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| 14/10/2025 |
Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço no dia 14/10/2025 em Porto Alegre |
|
55,63 |
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| 14/10/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
Referente pagamento de diária para deslocamento temporário do município, a serviço no dia 13/10/2025 em Montenegro |
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|
55,63 |
| TOTAL |
333,78 |
111,26 |
55,63 |
| SALDO A PAGAR |
278,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
