| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GABRIELA RODRIGUES LTDA |
| Número do empenho: | 7029 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 337.00 | Calça, conforme características e especificações técnicas constantes do Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do edital. Finalidade: Aquisição de uniformes escolares para para Rede Municipal de Educação. | 52,00 | 17.524,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | Calça, conforme características e especificações técnicas constantes do Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do edital. Finalidade: Aquisição de uniformes escolares para para Rede Municipal de Educação. | 17.524,00 | ||
| 11/11/2025 | Aquisição de uniformes escolares para para Rede Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0/2041; REF. EMPENHO 7029/2025 - GABRIELA RODRIGUES LTDA | 17.524,00 | ||
| TOTAL | 17.524,00 | 17.524,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 17.524,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/11/2025 | 210,29 | 6294/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 210,29 |
