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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7034	Data de lançamento:	09/10/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL - Conjunto de velas de ignição	100,00	100,00
1.00	MATERIAL - Conjunto de cabos de velas	240,00	240,00
1.00	MATERIAL - Bobina de ignição	489,00	489,00
3.50	MATERIAL - Óleo 5W30	45,14	158,00
1.00	MATERIAL - Filtro de óleo Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para conserto do veículo SPIN , placa IWG5168.	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2025	MATERIAL - Conjunto de velas de ignição MATERIAL - Conjunto de cabos de velas MATERIAL - Bobina de ignição MATERIAL - Óleo 5W30 MATERIAL - Filtro de óleo Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para conserto do veículo SPIN , placa IWG5168.	1.007,00
TOTAL		1.007,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.007,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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