| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANAINA APARECIDA VIANA 00763215090 |
| Número do empenho: | 7035 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | PBF-PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTAO CARD PARA BALA PERSONALIZADO Finalidade: Material ilustrativo Outubro Rosa. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | CARTAO CARD PARA BALA PERSONALIZADO Finalidade: Material ilustrativo Outubro Rosa. | 80,00 | ||
| 14/10/2025 | CARTAO CARD PARA BALA PERSONALIZADO PARA O MES DO OUTUBRO ROSA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Conforme Nota Fiscal Nº 890/63102690; REF. EMPENHO 7035/2025 - Janaina Aparecida Viana 00763215090 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 80,00 | |||
