| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: E C TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 7052 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE RUAS, PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 46 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3185.00 | RACHÃO Finalidade: Solicitação de material para obra de reestabelecimento da ponte do capão. | 56,50 | 179.952,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | RACHÃO Finalidade: Solicitação de material para obra de reestabelecimento da ponte do capão. | 179.952,50 | ||
| 03/11/2025 | Aquisição de rachão para obra de reestabelecimento da ponte do capão, ciente da liquidaçao Renato Scherer - Secretário de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 2/32; REF. EMPENHO 7052/2025 - E C TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA | 179.952,50 | ||
| TOTAL | 179.952,50 | 179.952,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 179.952,50 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/11/2025 | 2.159,43 | 6112/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 2.159,43 |
