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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: E C TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7052 Data de lançamento: 10/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUT.DE RUAS, PONTES E BUEIROS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 46 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3185.00 RACHÃO Finalidade: Solicitação de material para obra de reestabelecimento da ponte do capão. 56,50 179.952,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2025 RACHÃO Finalidade: Solicitação de material para obra de reestabelecimento da ponte do capão. 179.952,50
TOTAL 179.952,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 179.952,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.