Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2025 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Finalidade: 4º RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 173/2021, ORIGINÁRIO DA CARTA CONVITE Nº 002/2021, NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 285/2021 |
5.520,00 |
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| 26/11/2025 |
CONTRATO Nº 173/2021 - SERVIÇO DE OFICINEIRO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FISICA E GINASTICA PRESTADOS AS TURMAS DE ALUNOS DO LAR SÃO JOSÉ E PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CIENTE DA LIQUIDAÇAO ANA PAULA SALDANHA - COORD. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conforme Nota Fiscal Nº E/202530;
REF. EMPENHO 7054/2025 - Jordan Pereira Martins |
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2.760,00 |
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| 05/12/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 173/2021 - SERVIÇO DE OFICINEIRO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FISICA E GINASTICA PRESTADOS AS TURMAS DE ALUNOS DO LAR SÃO JOSÉ E PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CIENTE DA LIQUIDAÇAO ANA PAULA SALDANHA - COORD. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conforme Nota Fiscal Nº E/202530;
REF. EMPENHO 7054/2025 - Jordan Pereira Martins |
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2.760,00 |
| 05/12/2025 |
lançamento indevido |
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-3,22 |
| 08/12/2025 |
CONTRATO Nº 173/2021 - SERVIÇO DE OFICINEIRO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FISICA E GINASTICA PRESTADOS AS TURMAS DE ALUNOS DO LAR SÃO JOSÉ E PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CIENTE DA LIQUIDAÇAO ANA PAULA SALDANHA - COORD. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conforme Nota Fiscal Nº E/202531;
REF. EMPENHO 7054/2025 - Jordan Pereira Martins |
|
2.760,00 |
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| 15/12/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 173/2021 - SERVIÇO DE OFICINEIRO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FISICA E GINASTICA PRESTADOS AS TURMAS DE ALUNOS DO LAR SÃO JOSÉ E PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CIENTE DA LIQUIDAÇAO ANA PAULA SALDANHA - COORD. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conforme Nota Fiscal Nº E/202531;
REF. EMPENHO 7054/2025 - Jordan Pereira Martins |
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|
2.760,00 |
| TOTAL |
5.520,00 |
5.520,00 |
5.516,78 |
| SALDO A PAGAR |
3,22 |
