| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7059 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo | 0,00 | 3.745,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo | 3.745,82 | ||
| 10/10/2025 | Referente Rescisão Contratual, cfe. Termo anexo. | 3.745,82 | ||
| TOTAL | 3.745,82 | 3.745,82 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.745,82 | |||
