Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo. |
4.022,09 |
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| 24/01/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 01/2025 |
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4.022,09 |
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| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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13,90 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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180,36 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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180,40 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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436,98 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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692,90 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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901,82 |
| 28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 711/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.615,73 |
| TOTAL |
4.022,09 |
4.022,09 |
4.022,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
