| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM |
| Número do empenho: | 7118 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARIMBO Finalidade: A aquisição fez-se necessária para suprir as necessidades do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | CARIMBO Finalidade: A aquisição fez-se necessária para suprir as necessidades do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 80,00 | ||
| 17/10/2025 | Aquisição de carimbo para suprir as necessidades do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. Conforme Nota Fiscal Nº E/790; REF. EMPENHO 7118/2025 - JOAO DE SOUZA ROLIM | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 80,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/10/2025 | 0,96 | 5795/2025 | A Lançar |
| ISS | 17/10/2025 | 1,60 | 5795/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 2,56 |
