Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7127
Data de lançamento:
13/10/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
PROGRAMA INVERNO GAÚCHO
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
450.00
LEVODOPA + BENSERAZIDA - 200 + 50 DR
Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PROCESSO JUDICIAL PELO PERÍODO DE UM MÊS - PACIENTE AAS
3,46
1.557,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2025
LEVODOPA + BENSERAZIDA - 200 + 50 DR
Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PROCESSO JUDICIAL PELO PERÍODO DE UM MÊS - PACIENTE AAS
1.557,32
TOTAL
1.557,32
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.557,32
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
