Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo. |
108.528,24 |
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| 24/01/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 01/2025 |
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108.528,24 |
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| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUCILENE PEREIRA DE AGUIAR - FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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36,02 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO PAMELA REGINA SILVA DA CONCEIÇÃO - FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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182,16 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO CARINA DE SOUZA SARMENTO - FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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230,74 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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271,35 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO PAMELA REGINA SILVA DA CONCEIÇÃO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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273,24 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO MURIEL REIS DA SILVA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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303,60 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO CARINA DE SOUZA SARMENTO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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346,10 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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372,92 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JAQUELINE DE MATTOS BOTELHO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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455,40 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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515,93 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ATIVOS S/M, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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575,02 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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682,63 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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827,47 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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844,63 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUCILENE PEREIRA DE AGUIAR, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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926,56 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO CLARICE GOMES TERRES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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1.168,92 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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1.588,08 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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4.080,29 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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4.203,83 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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6.873,04 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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11.248,19 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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13.364,32 |
| 28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 713/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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59.157,80 |
| TOTAL |
108.528,24 |
108.528,24 |
108.528,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
