| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO DOS SANTOS TRANSPORTES |
| Número do empenho: | 7144 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23263.00 | PASSAGENS ESCOLARES Finalidade: Aquisição de passagens para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação | 5,50 | 127.946,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | PASSAGENS ESCOLARES Finalidade: Aquisição de passagens para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação | 127.946,50 | ||
| 15/10/2025 | Aquisição de passagens para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação Conforme Nota Fiscal Nº E/343; REF. EMPENHO 7144/2025 - Marcelo dos Santos Transportes | 110.000,00 | ||
| TOTAL | 127.946,50 | 110.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 127.946,50 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/10/2025 | 4.555,29 | 5755/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 4.555,29 |
