| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7153 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - KIT PASTILHAS DE FREIO E DISCO DE FREIO Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de peças refrente a revisão do veículo Onix JDM 6F32. | 2.555,41 | 2.555,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - KIT PASTILHAS DE FREIO E DISCO DE FREIO Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de peças refrente a revisão do veículo Onix JDM 6F32. | 2.555,41 | ||
| 20/10/2025 | Aquisição de peças refrente a revisão do veículo Onix JDM 6F32, de uso da Secretaria de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 1/145980; REF. EMPENHO 7153/2025 - J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 2.555,41 | ||
| TOTAL | 2.555,41 | 2.555,41 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.555,41 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/10/2025 | 30,66 | 5813/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 30,66 |
