| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 7161 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA - ESCOVA SANITARIA, PANO MULTIUSO, VASSOURA Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de produtos de material de higiene e limpeza, referente ao empenho n° 3325 que foi extornado erroneamente, oriundo do pregão eletrônico n° 17/2024. | 7.281,75 | 7.281,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA - ESCOVA SANITARIA, PANO MULTIUSO, VASSOURA Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de produtos de material de higiene e limpeza, referente ao empenho n° 3325 que foi extornado erroneamente, oriundo do pregão eletrônico n° 17/2024. | 7.281,75 | ||
| 16/10/2025 | Aquisição de produtos de material de higiene e limpeza, referente ao empenho n° 3325 que foi extornado erroneamente, oriundo do pregão eletrônico n° 17/2024. Conforme Nota Fiscal Nº 1/8838; REF. EMPENHO 7161/2025 - ARPL DISTRIBUIDORA LTDA | 7.281,75 | ||
| TOTAL | 7.281,75 | 7.281,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.281,75 | |||
