| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DIVINENSE |
| Número do empenho: | 7162 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 285.00 | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, POR MEIO DE CONSULTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E INSTRUMENTO CONTRATUAL CORRESPONDENTE. Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de serviços especializados em Psiquiatria junto ao CAPS, de acordo com a Ata de Registros de Preços n° 11/2025. Regulado com a Secretaria da Saúde. Ref. 09/2025 | 99,00 | 28.215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, POR MEIO DE CONSULTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E INSTRUMENTO CONTRATUAL CORRESPONDENTE. Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de serviços especializados em Psiquiatria junto ao CAPS, de acordo com a Ata de Registros de Preços n° 11/2025. Regulado com a Secretaria da Saúde. Ref. 09/2025 | 28.215,00 | ||
| 17/10/2025 | Serviços especializados em Psiquiatria junto ao CAPS, de acordo com a Ata de Registros de Preços n° 11/2025. Regulado com a Secretaria da Saúde, REF 09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/892; REF. EMPENHO 7162/2025 - Hospital Divinense | 28.215,00 | ||
| TOTAL | 28.215,00 | 28.215,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 28.215,00 | |||
