| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 7167 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILANCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - IMPRESSÃO DE FOLDERS Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de serviços de impressão, referente a 1.000 folders de 14 cm x 20 cm referente a campanha setembro amarelo. conforme orçamentos em anexo. | 410,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | SERVIÇO - IMPRESSÃO DE FOLDERS Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de serviços de impressão, referente a 1.000 folders de 14 cm x 20 cm referente a campanha setembro amarelo. conforme orçamentos em anexo. | 410,00 | ||
| 17/10/2025 | Serviços de impressão, referente a 1.000 folders de 14 cm x 20 cm para a campanha Setembro Amarelo. Conforme Nota Fiscal Nº E/492; REF. EMPENHO 7167/2025 - EDER FELTEN DA SILVA LTDA | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 410,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/10/2025 | 8,24 | 5787/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 8,24 |
