| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 7170 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - LAMPADAS DE LED DE 40W Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de uma caixa de lâmpadas de forma emergencial, para suprir a demanda dos postos de sáude, conforme orçamentos em anexo. | 17,90 | 537,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - LAMPADAS DE LED DE 40W Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de uma caixa de lâmpadas de forma emergencial, para suprir a demanda dos postos de sáude, conforme orçamentos em anexo. | 537,00 | ||
| 20/10/2025 | Recurso incorreto | -537,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
