| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 718 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS Patronal | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo. | 0,00 | 21.999,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo. | 21.999,29 | ||
| 24/01/2025 | Referente Folha de Pagamento mês 01/2025 | 21.999,29 | ||
| 24/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS | 260,00 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 718/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21.739,29 | ||
| TOTAL | 21.999,29 | 21.999,29 | 21.999,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 24/01/2025 | 260,00 | Lançada | |
| TOTAL | 260,00 |
