| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUL PREMIUM VEICULOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 7182 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de materiais para revisão do Micro Onibus placa TQO 6G80, de uso da Secretaria de Saúde. Confrome orçamento em anexo. | 3.531,99 | 3.531,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de materiais para revisão do Micro Onibus placa TQO 6G80, de uso da Secretaria de Saúde. Confrome orçamento em anexo. | 3.531,99 | ||
| TOTAL | 3.531,99 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.531,99 | |||
