| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL S.A VEICULOS |
| Número do empenho: | 7189 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de MATERIAIS para revisão do SPRINTER JDK 7B65, visto que o mesmo veículo teve garantia negada pelo fabricante, de uso da Secretaria de Saúde. Confrome orçamento em anexo. | 27.871,23 | 27.871,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de MATERIAIS para revisão do SPRINTER JDK 7B65, visto que o mesmo veículo teve garantia negada pelo fabricante, de uso da Secretaria de Saúde. Confrome orçamento em anexo. | 27.871,23 | ||
| 23/10/2025 | Aquisição de MATERIAIS para revisão do SPRINTER JDK7B65, visto que o mesmo veículo teve garantia negada pelo fabricante, de uso da Secretaria de Saúde, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº 0/205886; REF. EMPENHO 7189/2025 - Apomedil S.a Veiculos | 27.871,23 | ||
| TOTAL | 27.871,23 | 27.871,23 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 27.871,23 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/10/2025 | 334,45 | 5929/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 334,45 |
