| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONCRECOR OBRAS LTDA |
| Número do empenho: | 7193 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | ASFALTAM.,RECUP.E CALÇAMENTO DE RUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATO Nº 029/2024, ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA Nº 009/2023 - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO - CONTRATO DE REPASSE Nº 939729/2022/MDR/CAIXA - VALOR REFERENTE À CONTRAPARTIDA. Conforme Memorando nº 569/2025, do "Termo de Recebimento de Medição 05", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato Nota Fiscal Nº E/645; COMPLEMENTO EMPENHO Nº 142/2025. | 633,81 | 633,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | CONTRATO Nº 029/2024, ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA Nº 009/2023 - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO - CONTRATO DE REPASSE Nº 939729/2022/MDR/CAIXA - VALOR REFERENTE À CONTRAPARTIDA. Conforme Memorando nº 569/2025, do "Termo de Recebimento de Medição 05", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato Nota Fiscal Nº E/645; COMPLEMENTO EMPENHO Nº 142/2025. | 633,81 | ||
| 15/10/2025 | CONTRATO Nº 029/2024, ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA Nº 009/2023 - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO - CONTRATO DE REPASSE Nº 939729/2022/MDR/CAIXA - VALOR REFERENTE À CONTRAPARTIDA. Conforme Memorando nº 569/2025, do "Termo de Recebimento de Medição 05", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato Nota Fiscal Nº E/645; COMPLEMENTO EMPENHO Nº 142/2025. | 633,81 | ||
| TOTAL | 633,81 | 633,81 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 633,81 | |||
