| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL S.A VEICULOS |
| Número do empenho: | 7206 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - MÃO DE OBRA Finalidade: Solicitação de empenho de Mão de Obra para manutenção da Sprinter JDK 7J06, de uso da Secretaria de Saúde. Conforme orçamento da autorizada. | 995,00 | 995,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | SERVIÇO - MÃO DE OBRA Finalidade: Solicitação de empenho de Mão de Obra para manutenção da Sprinter JDK 7J06, de uso da Secretaria de Saúde. Conforme orçamento da autorizada. | 995,00 | ||
| TOTAL | 995,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 995,00 | |||
