| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A. |
| Número do empenho: | 7211 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Subfunção: | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS - LIVRE | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente juros empréstimo aquisição de veículos, referente 09/25. Cfe. aviso de débito anexo. | 32.865,88 | 32.865,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Referente juros empréstimo aquisição de veículos, referente 09/25. Cfe. aviso de débito anexo. | 32.865,88 | ||
| 17/10/2025 | Referente juros empréstimo aquisição de veículos, referente 09/25. Cfe. aviso de débito anexo. | 32.865,88 | ||
| TOTAL | 32.865,88 | 32.865,88 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 32.865,88 | |||
