| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LP SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
| Número do empenho: | 7220 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Prestação de serviços de agente de limpeza, incluindo a execução de todas as atividades relacionadas à classe, com vista a atender as demandas do Projeto Solidário, junto à Secretaria Muncipal de Habitação e Assistência Social, nos termos do processo protocolado sob o nº 3243/2025. Finalidade: CONTRATO Nº 094/2025, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 043/2025 - vinculado ao Termo de Credenciamento, firmado pela ora Contratada e o Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí (CISCAÍ), | 20,67 | 6.201,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Prestação de serviços de agente de limpeza, incluindo a execução de todas as atividades relacionadas à classe, com vista a atender as demandas do Projeto Solidário, junto à Secretaria Muncipal de Habitação e Assistência Social, nos termos do processo protocolado sob o nº 3243/2025. Finalidade: CONTRATO Nº 094/2025, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 043/2025 - vinculado ao Termo de Credenciamento, firmado pela ora Contratada e o Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí (CISCAÍ), e ao seu processo de origem, Chamamento Público nº 001/2023, CONFORME AUTORIZADO PELO PARECER JURÍDICO Nº 722/2025 | 6.201,00 | ||
| TOTAL | 6.201,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.201,00 | |||
