| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLORICULTURA FLOR DE MEL LTDA |
| Número do empenho: | 7229 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | MATERIAL - Plantas ornamentais | 36,50 | 292,00 |
| 2.00 | MATERIAL - Vasos Finalidade: Solicitação de material para ornamentação do Theatro São João durante palestras do SEMINÁRIO REGIONAL DE TURISMO, no dia 30 de setembro de 2025. | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | MATERIAL - Plantas ornamentais MATERIAL - Vasos Finalidade: Solicitação de material para ornamentação do Theatro São João durante palestras do SEMINÁRIO REGIONAL DE TURISMO, no dia 30 de setembro de 2025. | 352,00 | ||
| 30/10/2025 | Aquisição de material para ornamentação do Theatro São João durante palestras do SEMINÁRIO REGIONAL DE TURISMO, no dia 30 de setembro de 2025, ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coord. de Cultura e Turismo Conforme Nota Fiscal Nº 890/62884620; REF. EMPENHO 7229/2025 - Floricultura Flor de Mel Ltda | 352,00 | ||
| TOTAL | 352,00 | 352,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 352,00 | |||
