Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo. |
16.470,49 |
|
|
| 24/01/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 01/2025 |
|
16.470,49 |
|
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
98,61 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
1.261,36 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
2.395,59 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
2.797,51 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
2.918,94 |
| 28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 724/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.998,48 |
| TOTAL |
16.470,49 |
16.470,49 |
16.470,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
