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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	7257	Data de lançamento:	21/10/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE RECEITUARIO AZUL Finalidade: Solicitação de empenho para serviços de confecção de RECEITUÁRIO CONTROLADO AZUL, referente aos números 16327501 a 16328500, regulado pela Anvisa. Referente ao empenho 6941/2025 estornado por falta de saldo financeiro	820,00	820,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2025	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE RECEITUARIO AZUL Finalidade: Solicitação de empenho para serviços de confecção de RECEITUÁRIO CONTROLADO AZUL, referente aos números 16327501 a 16328500, regulado pela Anvisa. Referente ao empenho 6941/2025 estornado por falta de saldo financeiro	820,00
21/10/2025	Serviço de confecção de RECEITUÁRIO CONTROLADO AZUL, números 16327501 a 16328500, regulado pela Anvisa, referente ao empenho 6941/2025 estornado por falta de saldo financeiro, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/792; REF. EMPENHO 7257/2025 - JOAO DE SOUZA ROLIM		820,00
TOTAL		820,00	820,00	0,00
SALDO A PAGAR				820,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	21/10/2025	16,40	5858/2025	A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21/10/2025	9,84	5858/2025	A Lançar
TOTAL		26,24